發貨管理制度辦法
為規范電商發貨問題，會制定好制度。制度的制定必須以有關政策、法律、法令為依據。制度本身要有程序性，為人們的工作和活動提供可供遵循的依據。以下是小編給大家帶來的發貨管理制度辦法，希望可以幫助到大家！
發貨管理制度辦法（篇1）
1目的
為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。
3職責
3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。
發貨管理制度辦法（篇2）
一、目的
服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用范圍
公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。
三、職責與權限
3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。
3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的&39;發貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人并簽收確認。
4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認真統計該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發貨;如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨，如發現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。
4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規定的權限審批《客戶配貨單》;對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。
4.9產品發出后，營銷統計負責及時統計《匯總發貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網絡記錄運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執行人員的工作積極性，考核發貨過程中各執行人員的工作業績，特訂本獎罰辦法:
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發貨的，給予各相關執行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規定的允許欠款額度控制執行，任意批準發貨超過公司規定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。
5.4新產品入庫后，相關執行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業或營業的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨，給公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。
5.8在發貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。
發貨管理制度辦法（篇3）
1、與調度員隨時隨地保持聯系及時了解收貨發貨信息。收發員在工作時間內，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質檢進行檢測，檢查并標明產品級別、規格、型號，對不合格產品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數量、規格、型號，將車間送檢單一式四聯簽字留存一聯，車間回一聯，質檢處送存一聯，送一聯調度員。并逐釜經車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現場檢查，實地考核出釜產品破損狀況，產品要整齊碼放在木架上，木架按規矩擺放到位，不得有零碎產品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產品完好，不得人為損壞，收發員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規格型號、廢次品將產品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發員督促叉車保質、保量、保規格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發、示多發、不漏發與送貨人當面點清，手續齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環節的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發員每天要做好自己經手的收發及各環節考核日報，及時送交調度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協作關系的請客、送禮等賄賂事宜，如發現視情節輕重給予罰款、調離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經負責人批準，不得私自借出，對本公司領用物資憑負責人簽發的憑據或財務部開出的收據，方可發出。
11、確保車間及時領用物資，不得影響生產和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發貨管理制度辦法（篇4）
第1章總則
第1條目的
為規范公司成品的發貨工作，防止貨物多發、錯發、漏發等有損公司和客戶利益的事件發生，特制定
本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司產成品的發貨作業。
第2章發貨總體規定
第3條 倉儲部接到“訂貨通知單”后，經辦人員應依產成品規格及“訂貨通知單”編號順序列檔， 內容不明確應應即向銷售部的業務人員確認。
第4條 經銷商的訂貨、交貨地點并非其營業所在地的，其“訂貨通知單”應經銷售主管核簽方可辦 理交運。
第5條 收貨人非訂購客戶的，應有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條 倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下， 倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部的業務人員告知客戶，經客戶同意且收到業務人 員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條 若是緊急岀貨，應由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續。
第9條 未經辦理岀庫檢驗手續的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手 續。
第10條 訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應立即暫緩交運，等收 到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后 仍應及時補辦相關手續。
第11條 “成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、
“成品交運單”的編號及交 運數量等，以便相關作業人員了解交運情況，及結案時可依流水號順序整理歸檔
第3章交運期限規定
第12條 凡遇下列情況之一的，倉儲部應提前一天辦妥“成品交運單” ，并于一天內交運。 制度
名稱 成品發貨管理制度
1.屬計劃產品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2 ?內銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結關日期交運。
第4章承運車輛調派與控制
第14條倉儲部應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
第15條倉儲部應于每日16 : 00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應將預定抵達時間通知銷售部的業務人員，由其轉告客戶做好收貨準備。
第5章復核貨物
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應根據“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復核工作。
第18條岀庫復核的內容。
岀庫管理人員對貨物進行復核時，主要應關注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據相符，確保貨物質量滿足客戶需要。
發貨管理制度辦法（篇5）
一、發貨制度
第一條
為規范公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。
第二條
發貨審核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。
公司發貨審核程序：
客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條
發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨準備，最后聯系快遞公司取貨。
第四條
貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。
第四條
發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。如有特殊情況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。
第五條
臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。
第六條
物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要及時聯系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；
2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第七條
發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。
本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程
第一步
審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；
第二步
確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；
第三步
打印單據：
1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；
2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。
第四步
快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；
第五步
訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。
二、倉管管理及發貨流程制度
1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。
5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；
8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；
10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員及時發貨；
12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；
13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。
發貨管理制度辦法（篇6）
1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照《領（發）料作業橫向控制卡》處理；
2、按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；
5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。
9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
發貨管理制度辦法（篇7）
一、目的
通過制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，
做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。